De voorbereiding van de nieuwbouw van Zwembad De Koerbelt is in volle gang. Bij het Voorlopig ontwerp werd duidelijk dat er een jaarlijks tekort ontstond van € 110.000. De raad heeft aan het college de opdracht gegeven om bij de uitwerking van het Definitief Ontwerp (DO) het structurele tekort op te lossen. Oplossingen kunnen gevonden worden door uitgaven te verlagen of inkomsten te verhogen.
Pas op de plaats
Na dit besluit is het VO verder uitgewerkt en gereed gemaakt voor aanbesteding, is een inkoopstrategie opgesteld en zijn vanaf oktober 2019 diverse aanbestedingen opgestart. De uitkomst hiervan was dat het jaarlijks tekort groter werd dan eerder berekend.
De gemeente heeft daarom een pas op de plaats gemaakt en een optimalisatiefase ingelast. Er zijn optimalisaties uitgewerkt die betrekking hebben op bouw en de bedrijfsvoering van het nieuwe zwembad. Tijdens de optimalisatiefase zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
Geen grote keuzes maken in het programma
Investeren in techniek met rendement, zowel financieel als duurzaam
Optimaliseren, ramingen actualiseren
Beheerskosten verminderen
Redelijke tarieven dienstverlening
Entreekaartje is het sluitstuk (als het echt niet anders kan)
Optimalisaties bouw
Op bouwkundig en installatietechnisch vlak wordt een aantal optimalisaties doorgevoerd die geen negatief effect hebben op de kwaliteit en beleving van het zwembad. Er wordt zelfs extra geïnvesteerd in de installaties voor de waterbehandeling van het zwembad. Dit heeft een positief effect op duurzaamheid van het gebouw, door minder gebruik van energie, water en chemicaliën. Er wordt ook geïnvesteerd in een systeem voor automatische waterbemonstering.
Ten opzichte van het programma van eisen worden de horeca en de tribune iets verkleind. Ook komen er minder kleedkamers in het zwembad. Uit onderzoek bij andere baden is gebleken dat deze aanpassingen doorgevoerd kunnen worden zonder kwaliteit in te leveren.
Wethouder Aanstoot: “Helaas worden de horeca, de tribune en het kleedgebied iets verkleind, maar ik ben blij dat we geen grote aanpassingen hoeven te doen aan het programma. Gelukkig hoeven we het wedstrijdbad niet te versmallen van 8-baans naar 6-baans en hoeft de glijbaan niet verkort te worden. Ook kunnen we het spraypark buiten handhaven.”
Optimalisatie bedrijfsvoering
Om de bedrijfsvoering van het nieuwe zwembad te optimaliseren, zijn diverse onderwerpen bekeken en op hoofdlijnen uitgewerkt.
Het openstellingsrooster blijft in grote lijnen gelijk, maar er vindt een optimalisatie plaats in de inzet van personeel. Ook wordt in het openstellingsrooster 4 uur per week extra zwemlessen opgenomen. Hierdoor kunnen wekelijks maximaal 16 extra groepen zwemles volgen. Hierdoor kunnen de wachtlijsten verkort worden. Uitgangspunt voor de schoonmaak van het nieuwe zwembad is via een externe partij en niet meer door het zwembadpersoneel.
In het nieuwe zwembad wordt de kassamedewerker vervangen door een gastheer/gastvrouw die diverse werkzaamheden kan verrichten en dit combineert met de horeca. Het is de bedoeling dat voor entree van zwembadbezoekers geen kassamedewerker meer nodig is. Door het combineren van werkzaamheden, een optimalisatie in personeelsinzet en de schoonmaak door een externe partij, is 1 fte minder personeel nodig.
Naast het recreatieve zwemmen, biedt zwembad De Koerbelt extra dienstverlening in de vorm van zwemlessen, schoolzwemmen en specifieke doelgroeplessen. Voor deze extra dienstverlening gaan we uit van gemiddelde tarieven ten opzichte van een regionale benchmark. De tarieven voor zwemlessen en doelgroeplessen zitten onder het gemiddelde. Daarom worden deze tarieven verhoogd. Dit uitgangspunt sluit aan bij de uitgangspunten van de overige sporttarieven.
Wethouder Aanstoot: “Hoewel de tarieven voor zwemlessen en doelgroeplessen omhoog gaan, sluiten deze aan bij het gemiddelde van de tarieven uit omliggende zwembaden. Het goede nieuws is dat we voor het nieuwe zwembad de tarieven voor reguliere entreekaartjes niet hoeven te verhogen.”
Financiering
Contracten voor de financiering van het project kunnen op korte termijn onder gunstige voorwaarden afgesloten worden. De kapitaallasten nemen hierdoor sterk af.
Financieel resultaat
Alle maatregelen bij elkaar leveren jaarlijks € 410.000 op. Dit betekent dat het tekort is omgebogen naar een overschot. Een deel hiervan wordt gebruikt als buffer binnen het project nieuwbouw.
Voor de nieuwbouw zijn afgelopen jaren middelen onttrokken aan het structurele financieel perspectief. Deze onttrekking kan nu tot een bedrag van € 160.000 worden teruggedraaid.
Verdere proces
Het bouwteam gaat aan de slag met het Definitief ontwerp. Naar verwachting kan dit in september of oktober aan de gemeenteraad worden aangeboden.
